*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、风险等级、影响程度、发生概率、风险优先级、风险负责人、风险状态等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、潜在损失、控制措施、评估方法、评估人员、评估日期、评估结果、风险优先级、风险状态等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、控制目标、控制措施、控制方式、责任部门、责任人、完成时间、风险状态等 |
4 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、监控指标、监控方法、责任人、监控周期、监控结果、风险状态等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、应对措施、应对责任人、完成时间、风险状态等 |
6 | 风险溯源 | 风险名称、风险描述、溯源方式、溯源人员、溯源日期、溯源结果、风险状态等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、报告人、报告日期、报告内容、风险状态等 |
8 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、通知对象、通知方式、通知内容、通知日期、风险状态等 |
9 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、记录人、记录日期、记录内容、风险状态等 |
10 | 风险追踪 | 风险名称、风险描述、跟踪人、跟踪日期、跟踪内容、风险状态等 |
11 | 风险审核 | 风险名称、风险描述、审核人、审核日期、审核意见、风险状态等 |
12 | 风险分类 | 风险名称、风险描述、分类标准、分类结果、风险状态等 |
13 | 风险权限 | 用户名称、用户角色、角色权限、风险状态等 |
14 | 风险通报 | 风险名称、风险描述、通报对象、通报日期、通报内容、风险状态等 |
15 | 风险整改 | 风险名称、风险描述、整改责任人、整改措施、完成时间、整改结果、风险状态等 |
16 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、跟踪责任人、跟踪日期、跟踪内容、风险状态等 |
17 | 风险汇总 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险类型、风险等级、影响程度、发生概率、风险优先级、风险状态等 |
18 | 风险趋势分析 | 统计日期、风险数量、风险趋势、风险状态等 |
19 | 风险报表 | 风险名称、风险描述、统计日期、风险等级、影响程度、发生概率、风险状态等 |
20 | 风险调度 | 调度日期、调度内容、调度人、调度结果、风险状态等 |